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索引号01236931-5/2017-42779
发文字号 著录时间2017-09-21
发文机关决策信息 主题词宣传、工作
标题2016年沁县财政决算说明
主题分类财政 发布日期2017-09-21

2016年沁县财政决算说明

 时间:2017-08-20       大    中    小      来源:长治日报

2016是“十三五”开局之年,经济形势依然严峻。基于我县财源匮乏的客观现状,我局紧紧围绕县委县政府战略部署,沉着应对财政收入下滑、刚性支出增长的巨大压力,攻坚克难,积极作为,较好支持了全县各项经济社会建设的平稳发展,为全县经济、社会发展提供了有力支撑。

一、2016年财政预算决算执行情况

过去一年,在县委、县政府的正确领导下,在县人大、县政协的监督和支持下,财政工作紧紧围绕我县“实施六大战略、提升六条路径”的总体部署,抓收入抓引资抓管理,保工资保运转保民生,实现了财政收入稳步增长,重点支出全力保障,财政改革顺利推进,财政管理水平显著提高。

(一)公共财政预算决算执行情况

2016年,沁县公共财政预算收入完成8789万元,加上上级补助收入111773万元,债券转贷收入1000万元,调入预算稳定调节基金5286万元,调入资金835万元,上年结余8742万元,收入合计136425万元。

2016年全县公共财政预算支出120593万元,加上上解支出15万元,债务还本支出1063万元,调入预算稳定调节基金9295万元。

收支相抵,公共财政预算结转5459万元。

1、公共财政预算收入完成情况及结构

2016年,沁县公共财政预算收入完成8789万元,为年初预算7940万元的110.69%,比上年增长13.2%。分项目看:

税收收入完成3585万元,占预算3466万元的103.4%,同比下降17%。由于从20166月份全面推行“营改增”,增值税留县收入完成820万元,占预算757万元的108.32%,增长91%1-5月份营业税留县918万元,减少51%;企业所得税留县211万元,占预算319万元的66%,下滑37%;个人所得税留县150万元,占预算133万元的112.78%,同比增长68.5%;另外,城市建设维护税等小税种完成1481万元,同比下降6.4%

非税收入完成5204万元,占预算3875万元的134.3%,同比增长50.9%。其中:专项收入完成840万元,占预算880万元的95.45%,增长25.37%;行政事业性收费收入完成369万元,占预算400万元的92%,同比下滑61%;罚没收入完成3156万元,占预算2070万元的152.46%,比上年增长了2倍多;国有资源(资产)有偿使用收入完成715万元,占预算400万元的178.75%,增长1%

2、公共财政预算支出项目情况

2016年,沁县公共财政预算支出达到120593万元,占调整预算126052万元的95.67%,占上年126793万元的92.11%。其中:

一般公共服务支出7913万元,占调整预算8160万元的96.97%,比上年7508万元增长5.39%

国防支出51万元,占调整预算51万元的100%,比上年118万元下降56.8%

公共安全支出4609万元,占调整预算4609万元的100%,比上年4957万元下降7%

教育支出19767万元,占调整预算20567万元的96.1%,比上年28565万元下降30.8%

科学技术支出523万元,占调整预算554万元的94.4%,比上年557万元下降6.1%

文化体育与传媒支出2244万元,占调整预算2360万元的95.08%,比上年2293万元下降2.1%

社会保障支出25689万元,占调整预算26182万元的98.06%,比上年18550万元增长38.48%

医疗卫生与计划生育支出13813万元,占调整预算14126万元的97.78%,比上年13219万元增长4.49%

节能环保支出2297万元,占调整预算2388万元的96.19%,比上年2060万元增长11.5%

城乡社区支出1238万元,占调整预算1299万元的95.3%,比上年1258万元下降1.5%

农林水支出31059万元,占调整预算33234万元的93.46%,比上年35982万元下降13.7%

交通运输支出1307万元,占调整预算1902万元的68.72%,比上年796万元增长64.2%

资源勘探信息等支出537万元,占调整预算688万元78.05%,比上年462万元增长16.23%

商业服务业等支出176万元,占调整预算176万元100%,比上年220万元下降20%

金融监管等事务支出27万元,占调整预算27万元的100%,比上年24万元增长12.5%

国土海洋气象等支出973万元,占调整预算1347万元72.23%,比上年2751万元下降64.63%

住房保障支出7847万元,占调整预算7859万元99.84%,比上年7319万元增长7.21%

粮油物资储备支出188万元,占调整预算188万元的100%,比上年132万元增长42.42%

债务付息支出335万元,占调整预算335万元的100%

据统计,2016年,沁县教育、卫生、社保等八大民生支出103239万元,占当年一般预算支出120593万元的85.6%

(二)政府性基金预算决算执行情况

1、全县政府性基金收入总计5507万元,其中:县级政府性基金收入1362万元,比上年1304万元增长4%;上级补助收入1842万元;债务转贷收入1100万元;上年结转1203万元。

2、全县政府性基金支出4545万元,占去年8760万元的51.88%。其中:国有土地使用权出让收入安排的支出完成2236万元,同比减支2148万元;新建建设用地有偿使用费支出完成846万元,同比减支1728万元等。

3、按基金管理规定,当年上解上级支出1万元,调出资金60万元,年终政府性基金901万元全部结转下年使用。

(三)社保基金预算决算执行情况

2016年全县社会保险基金预算收入23957万元,其中:城乡居民基本养老保险基金收入3221万元;居民基本医疗保险基金收入6281万元;机关事业单位基本养老保险基金收入14455万元。再加上上年结余7034万元,全年收入合计30991万元。

全县社保基金预算支出18507万元,其中:城乡居民基本养老保险基金支出2322万元;居民基本医疗保险基金支出5056万元;机关事业单位基本养老保险基金支出11129万元。年末社保基金滚存结余12484万元。

二、沁县财政主要工作情况

围绕“六条路径、六大战略”总体思路, 抓收入促支出,引资金上项目,惠民生保重点,推改革强管理,确保了全年各项工作任务的完成。

1、应对得力,收入增长。2016年全面推行“营改增”后,财税部门一是积极落实国家“营改增”减税政策,将“营改增”改革范围扩大到建筑业、房地产业、金融业和生活服务业,继续实施小型微利企业低税率并减半征收企业所得税优惠政策,全面清理12项涉企行政性收费,千方百计减轻企业负担。二是建立了财税协作机制,国地两税密切配合,积极应对“营改增”,实行业务人员互派、征税大厅互驻、征管信息互享、纳税业务互办,还联合开展全县13户规模以上“营改增”管户的税收稽查,实现当年“营改增”增值税完成1469万元,占年计划1060万元的138%。三是加大收入调度,在税收下滑的情况下,财政部门大力组织非税收入,其中罚没收入全年完成3156万元,同比增长了2倍多;专项收入完成840万元,也同比增长50%,通过非税收入及时跟进,确保收入完成上级考核任务,确保财政收入稳步增长。2016年,我县省市考核的地方财政收入累计完成9362万元,完成年计划7923万元的118%,进度全市第一,比上年8510万元增长9.58%,增幅全市第三。

2、多方引资,服务大局。财政部门围绕全县工作重点,多方争取资金:一是争取上级转移支付3928万元,其中均衡性转移支付3178万元,缓解全县公教人员增资压力;还争取各类专项资金5000万元,支持了扶贫攻坚、生态功能区建设等重点工作;二是争取各类债券资金6300万元,全力支持集中供热、供水管网、农村公路提质改造等县重点工程;三是积极推动“PPP

项目试点,财政部门成立了“PPP”项目管理中心,去年以县城集中供热项目为重点,积极开展28个项目评估包装和招商推荐工作,先后和省建工集团、四冶、中冶华天、北控等央企、财团对接,并取得了积极进展。

3、创新思路,依法理财。财政部门围绕管好用好财政资金,勇于探索,敢于担当,力求改革创新生财力,精细管理增效益。一是抓存量资金盘活。根据省市存量资金管理办法,年初把各部门2014年前未使用结余结转资金1998万元,收回财政重新安排使用;还盘活以前年度结余滞留扶贫资金2860.32万元,重新分配,集中用于产业扶贫。二是抓脱贫资金整合。财政部门围绕“脱贫攻坚”,年初即开展财政专项资金小整合,涉及“一事一议”、革命老区等财政专项1700万元;下半年积极推动涉农资金大整合,涉及13个部门、9大类、83项类1.08亿元涉农资金,两项共计1.25亿元,做到“多个渠道引水,一个龙头出水”,实现脱贫及涉农资金整合的“聚集”效应。三是抓制度理财。当年财政部门先后出台了《沁县统筹整合财政资金推进精准扶贫实施方案》、《沁县财政扶贫资金项目管理暂行办法》、《沁县部门结余结转资金管理办法》、《沁县三公支出管理及公开办法》等规范性文件,坚持制度管人、管事、管财,实现了依法理财。

4、聚焦民生,全力保障。县政府把当年新增财力基本用于民生,全县2016年民生支出占到一般公共预算支出的85.69%,高于全市平均水平4个百分点。一是全力保障增资政策足额落实。县政府增加支出5000余万元,落实公教人员预增资政策,兑现了乡镇工作人员补贴,提高了住房公积金单位缴费比例和公安干警警衔津贴标准。二是全力支持脱贫攻坚。全县2016年财政扶贫投入9875万元,整合各类资金1.25亿元,大力实施 “六个精准”、“五个一批”,当年易地移民搬迁7212179人;设立扶贫风险保证金400万元;超额完成1903户、5752人和31个贫困村整村退出的脱贫任务。三是落实教育惠民政策。安排义务教育资金17794万元,全县15062名公立、私立义务教育阶段学生平等享受到国家免除学杂费政策;1652名农村建档立卡贫困户寄宿子女生享受寄宿生生活补助;534名农村家庭贫困幼儿享受国家资助;700名家庭困难、品学兼优的高中生享受免学费或国家助学金等。四是全面提高民生保障标准。社保支出当年完成25673万元,同比增长38%,城乡居民医疗保险财政补助标准提高到每人每年410元;困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴达到每人每月50元;基本公共卫生服务项目财政补助达到每人每年45元。五是全力保证重点民生工程,县政府千方百计筹措县级资金2000万元,申请亚行贷款8700万元,用于集中供热项目建设和运营,实现了当年建成,当年供热;落实资金2100万元,支持了供水管网改造和文庙巷等县城街巷改造;投资1000余万元 ,全力支持了“五道五治”的顺利开展。

5、深化改革,强化监督。一是抓绩效管理。通过信息系统建设,申报2016年绩效目标325个,涉及项目资金3.29亿元,通过单位自评、部门复评、中介第三方考评等方式,完成95个项目评价工作,涉及项目资金2.76亿元,按事前绩效目标设定、事中绩效监控、事后绩效评价的模式,重点项目支出全部纳入全程绩效监管范围。二是抓内控建设。通过专题业务培训、信息平台构建等办法,推动全县155个行政事业单位落实内部控制建设任务,明确财务管理的薄弱环节、风险防控,逐步构建 “不能腐”的财政防火墙;三是抓“三公”压缩,通过深化公车改革、推行公务接待公函清单制、“八项规定”专项稽查等措施,从严控制“三公”经费。2016年,全县财政安排“三公”支出255.14万元,比上年344.9万元压缩26%,其中公务接待费20.51万元,比上年85.4万元压缩76%,公车购置和运行维护费234.63万元,比上年259.5万元压缩9.6%。四是加强政府性债务管理。通过债务锁定、预算管理、联合清理等措施,2016年底各类政府性债务余额2.61亿元,同比压缩3%,低于省市核定的2.82亿元的债务限额。五是抓预算公开。按照法定期限,县级预决算和155个单位的部门预决算及“三公”信息全部在政府门户网站公开,公开率达到100%

 

 

沁县2016决算报表.xls